簡歷編號(hào)：99800 查看次數(shù)：個(gè)人簡歷
| 基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名： | 陳滿 | 性 別： | 女 | 
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| 出生年份： | 1990年 | 婚姻狀況： | 已婚 | |
| 民 族： | 漢 | 政治面貌： | 群眾 | |
| 畢業(yè)學(xué)校： | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 所學(xué)專業(yè)： | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
| 最高學(xué)歷： | 大專 | 工作經(jīng)驗(yàn)： | 7年 | |
| 現(xiàn)所在地： | 湖北黃岡 | 籍貫： | 湖北黃岡 | |
| 技術(shù)特長： | 用office辦公軟件以及金碟財(cái)務(wù)軟件 | |||
| 求職意向 | |||
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| 希望從事崗位： | 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) | ||
| 希望工作地區(qū)： | 黃岡市 | ||
| 崗位類別： | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 求職狀態(tài)： | 已離職，即刻到崗 |
| 是否要求住宿： | 不限 | 月薪要求： | 4000以上 |
| 工作經(jīng)歷 |
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| 2019.05- 2020.07 湖北輝創(chuàng)重型工程有限公司 會(huì)計(jì) 1.審核物資設(shè)備部在金蝶K3供應(yīng)鏈系統(tǒng)中勾稽的發(fā)票單位名稱、金額是否無誤，檢查發(fā)票后面附件是否齊全、符合規(guī)定 2.審核各部門合同，根據(jù)合同條款審核付款條件和金額是否無誤符合規(guī)定，審核合同稅率是否與稅務(wù)相符；審核與乙方單位的已完工的工程結(jié)算單，核對結(jié)算的付款金額是否正確，相關(guān)票據(jù)是否已開具，有無扣款等特殊事項(xiàng)，有異常及時(shí)與相關(guān)經(jīng)辦部門協(xié)商并及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)。 3.審核付款單單據(jù)大小寫金額、單位名稱是否有誤，是否已回票，未回票需相關(guān)經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)提供擔(dān)保書并在擔(dān)保時(shí)間內(nèi)回票并及時(shí)登記好備查，月末根據(jù)登記情況表統(tǒng)一反饋給領(lǐng)導(dǎo)以便領(lǐng)導(dǎo)作為資金安排的參考。 4.根據(jù)設(shè)備管理部門的固定資產(chǎn)卡片以及保證發(fā)票等資料在金蝶K3系統(tǒng)中正確入賬，固定資產(chǎn)有報(bào)廢情況及時(shí)在系統(tǒng)中處理，月末根據(jù)相關(guān)信息在系統(tǒng)中進(jìn)行折舊并生成相應(yīng)的記賬憑證。 5.月末根據(jù)本期供應(yīng)鏈系統(tǒng)外購入庫明細(xì)表，核對科目、項(xiàng)目、供應(yīng)商是否填寫正確，然后根據(jù)出庫明細(xì)表等資料進(jìn)行出入庫核算，有異常及時(shí)跟相關(guān)部門溝通解決，以便及時(shí)完成當(dāng)月關(guān)賬工作；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排不定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存管理的一些問題以便更好的管理好庫存。 6.監(jiān)督并協(xié)助物資設(shè)備部及時(shí)處理一些殘料物資的處置，做好臺(tái)賬登記工作，每月及時(shí)匯總上報(bào)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。 7.每月及時(shí)與各部門核對供應(yīng)商賬務(wù)，并及時(shí)根據(jù)付款以及回票情況做好工程類臺(tái)賬登記工作，保證臺(tái)賬同一家供應(yīng)商不同項(xiàng)目明細(xì)準(zhǔn)確無誤并且跟總賬也一致。及時(shí)處理前期一些遺留問題，以免賬務(wù)問題越積越多。 8. 整理當(dāng)月憑證以及各種附件，協(xié)助同事裝訂、歸檔；領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng) 2013.01- 2018.06 安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司 會(huì)計(jì) 1、原材料ERP入庫單審核，核對單價(jià)是否與采購合同一致，價(jià)格異常及時(shí)聯(lián)系采購，價(jià)格變動(dòng) 需相應(yīng)調(diào)價(jià)函或者重新簽訂合同 2、供應(yīng)商發(fā)票入賬，根據(jù)ERP系統(tǒng)檢查入賬品名、金額等是否正確，單據(jù)是否齊全物料是否已 辦理入庫手續(xù)，有異常情況及時(shí)聯(lián)系采購詢問詳細(xì)情況。 3、根據(jù)質(zhì)檢部門的質(zhì)檢情況，不合格供應(yīng)商的質(zhì)量扣款及時(shí)追蹤，以便支付供應(yīng)商貨款時(shí)候及時(shí)扣除。 4、付款申請單的審核，根據(jù)金蝶系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額，以及ERP系統(tǒng)已入庫未開票金額和有無質(zhì)量扣款，審核供應(yīng)商應(yīng)付賬款并及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)經(jīng)理，以便財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金安排。 5、月初跟供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款余額，預(yù)付款金額較大者及時(shí)通知采購根據(jù)入庫情況追蹤發(fā)票 6、月初稅務(wù)申報(bào)工作，準(zhǔn)確計(jì)提增值稅、房產(chǎn)稅、土地稅等稅金，并在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)； 每月地稅社保以及個(gè)稅的申報(bào)；每月8號(hào)前在財(cái)政廳網(wǎng)站以及12號(hào)前在國稅網(wǎng)站上填報(bào)企業(yè)快報(bào)信息、重點(diǎn)稅源信息表，以便相關(guān)部門及時(shí)了解企業(yè)財(cái)務(wù)情況。 7、發(fā)票的申領(lǐng)以及開具，根據(jù)市場部以及ERP系統(tǒng)出庫未開票明細(xì)核對開票單價(jià)是否跟簽訂的合同一致，開票數(shù)量是否是小于已出庫未開票。 8、月初根據(jù)ERP整理客戶庫存商品跟發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)表，跟金蝶賬務(wù)系統(tǒng)一致后反饋給財(cái)務(wù)經(jīng)理，以便財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行一些分析工作；月初統(tǒng)計(jì)各客戶每月開票以及回款情況，反饋給業(yè)務(wù)部；根據(jù)業(yè)務(wù)員每月出貨情況，統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員各客戶出庫信息，提供給人事部核算業(yè)務(wù)工資。 9、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他一些事項(xiàng)，以及跟其他部門的協(xié)調(diào)工作。 |
| 個(gè)人簡介 |
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| 2010.09 - 2013.06 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì) 語言技能：英語CET-4 職業(yè)證書：初級(jí)會(huì)計(jì)證、中級(jí)會(huì)計(jì)證、C1駕駛證、計(jì)算機(jī)二級(jí)證書 辦公技能：熟練使用office辦公軟件以及金碟財(cái)務(wù)軟件 |
| 相關(guān)證書 |
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| 聯(lián)系方式 |
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