采購專員 |
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湖北現(xiàn)代杭蕭鋼構(gòu)科技有限公司 |
| 職位描述 |
| 【崗位職責】 1、根據(jù)項目部提交的的工程物資申購單，尋找三家以上單位書面報價，并報審計決算部核價員核價后擇優(yōu)采購。 2、確保公司物資采購同質(zhì)低價、采購渠道模式、采購原則的有效執(zhí)行： A、確定長期連續(xù)使用、大批量的物資物料以直接生產(chǎn)廠家最低出廠價采購，需進行招投標和合格供方評定，并簽訂一年期合同，需公司總經(jīng)理直接參與洽談； B、確定市場價采購的物資，由相關長期合格供應商比價采購，須進行招投標和合格供方評定，并簽訂一年期合同，需公司總經(jīng)理直接參與洽談，需確定合格供方家數(shù)； C、少數(shù)少量急件采購，市場直接詢價現(xiàn)金采購（包括網(wǎng)上采購），二人組負責采購，發(fā)票、貨物、付款一次完畢，同時辦理入庫驗收報銷手續(xù)。 建立采購物資與工程物資采購供方報表信息庫：包括申購日期、采購物資名稱、單價、計量單位、數(shù)量、申購部門、供應商名稱以及聯(lián)系方式、送貨信息，各部門反饋的質(zhì)量信息；根據(jù)信息報表做供應商分析，對供應商履約、價格、質(zhì)量優(yōu)勢進行對比分析，按季報送信息管理部、總經(jīng)辦、財務管理部； 3、 整理公司近三年的物料采購生產(chǎn)廠家、供應商的各種信息，輸入報表信息庫，供日常使用，并確保日常維護、新的物料采購、新的生產(chǎn)單位品牌同質(zhì)更低價格的供應商發(fā)生時，及時輸入相應全部信息，以確保公司采購到同質(zhì)低價的物品。 4、 確保采購需求真實有效，處于受控狀態(tài)。對每筆采購的清單先核查庫存狀況，有庫存的、可以代用的當即和采購需求部門責任人溝通，并核減采購數(shù)量后進行采購。 5、需確保100％在節(jié)點時間內(nèi)到貨，要牢記只有3天的緩沖時間。須提前 5 天檢查一次，提前 3 天再檢查一次，以保證按期到貨。材料到貨前通知財務管理部倉庫管理員做好接收準備，盡可能要求供應商不要在節(jié)假日或晚上到貨，但對影響生產(chǎn)的物資必須及時要求送貨并通知財務管理部倉庫管理員做好接收準備。已經(jīng)造成延誤的要及時通知各相關部門并做好對供應商的考核工作。 6、緊急采購：收到緊急申購單后，應立即安排緊急采購任務，并進行跟蹤落實、盡量縮短相關部門的審核時間，減少對使用部門的影響。同時負責組織相關部門相關人員對產(chǎn)生的源頭進行分析和調(diào)查并進行責任追查，對于責任部門負責人、相應責任人按公司制度、行為規(guī)范進行考核和通報。 7、在供應商物流車輛到達前應在ERP系統(tǒng)中錄入車輛信息，通知倉庫過磅； 根據(jù)供應商送貨單信息打印到貨單，有條件時必須隨送貨人員去倉庫辦理驗收手續(xù)，如無法隨同辦理時，應將到貨單交送貨人員去倉庫辦理驗收手續(xù)，并應詳細告知送貨人員手續(xù)流程； 驗收手續(xù)辦理完成后一周內(nèi)通知供應商按我司驗收數(shù)量開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票收到后應與經(jīng)質(zhì)檢員、倉管員簽字確認的到貨驗收單、磅單進行復核，數(shù)量單價無誤后將發(fā)票、到貨驗收單、磅單、理計清單（理論計算時需要）一并提交財務部材料會計；采購員應對發(fā)票接收情況進行登記，對不符合要求的發(fā)票要即時退回； 8、每月底25日前對必須暫估材料進行清理，督促供應商開入發(fā)票，對延期不開入發(fā)票的承擔責任。 根據(jù)合同規(guī)定付款節(jié)點以及供應商欠款余額在每月28日前申報下個月資金使用計劃； 對上月到期的應付款根據(jù)財務付款時間前要提交審批，申請金額必須按合同約定的付款節(jié)點，對不準確的資金申請單財務有權(quán)拒付并對相關責任人予以考核； 任職要求：高中及以上學歷、男女不限、要求需會熟練使用各類辦公軟件 職業(yè)素質(zhì) a）具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)精神； b）具有嚴謹?shù)男袨橐?guī)范作風。 聯(lián)系人：尹女士 |
| 基本信息 |
| 招聘人數(shù)： | 1人 | 月薪待遇： | 3000～4000元 |
| 專業(yè)要求： | 市場營銷 | 工作經(jīng)驗： | 1年 |
| 學歷要求： | 大專 | 性別要求： | 不限 |
| 年齡要求： | 20至40歲 | 發(fā)布時間： | |
| 工作地區(qū)： | 襄樊市 | ||
| 聯(lián)系方式 |
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